用心 薄利 務實
進取 誠信 發(fā)展

為了進一步加強和規(guī)范食堂經(jīng)營服務的物資采購工作，確保物資采購做到“公開、公平、公正、廉潔、安全、衛(wèi)生”，特制訂本管理制度。

1．采購部的組成人員

  采購部負責食堂的物資采購，其人員由食堂經(jīng)理、食堂主管、采購主管、采購員組成。

2．采購部的基本任務

2.1采購部負責采購餐廳所需的糧油、葷食、蔬菜副食、調味品、設備、低值易耗品、辦公用品、勞保用品、衛(wèi)生用品、燃料等。其中大米、面粉、食用油、豬肉等大宗物資的采購在選取供應商時須由管理部、廚務部、采購部、財務部、倉管部集體研究確定，并按相關要求進行采購。其它大批量物品如燃料等的采購須由采購部集體商量后定奪，小批量物品或日常一般性的物品如蔬菜、調味品等由廚務部各小組做計劃，報行政主廚、采購部主管同意，由采購員按計劃采購，經(jīng)倉管員驗收后，由食堂各小組按需領取。

2.2各班組每天急需的極少量主副食品，由采購員負責選擇和確定供貨單位。在選擇供貨單位時，采購員主要核實原料來源渠道是否地正規(guī)、加工條件是否具備、衛(wèi)生狀況是否符合要求、質量是否達到標準、價格是否公道、證照是否齊全等。

3．制定采購計劃

采購要堅持以銷定購、以購促銷、適時適量、勤進快銷的原則，根據(jù)各食堂在不同時期和不同季節(jié)等生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售情況以及物資存放期和資金周轉等因素，在調查研究和市場預測的基礎上，采取“自下而上”和“自上而下”的方法實施采購計劃。其實施辦法如下：

3.1蔬菜、豆制品等不易存放的物資，由需要班組每天按規(guī)定時間報送計劃，采購員匯總計劃，每天按計劃采購供給小組。

3.2設備和特殊材料要按需采購，由需要的小組、部門書面或口頭申報，凡超過500元的設備設施采購必須由采購主管書面向食堂經(jīng)理及管理部總監(jiān)申報，經(jīng)批準后由采購部組織有關人員參與采購。

3.3其他物資的采購要嚴格執(zhí)行庫存定額的規(guī)定，在正常情況下，物資庫存要根據(jù)冷柜的容量、食品的期限和自己的需要用量確定。

3.4常用物資且倉庫庫存量又較少的，由倉管員或采購員及時提出采購計劃，按采購報批程序采購，保證各類物資正常的周轉。

3.5在特殊情況下，為了更多地獲取差價和保證供應，以降低伙食成本，經(jīng)采購主管申請，報管理部總監(jiān)批準，可在超庫存定額的情況下進貨。

4．選定供貨單位的基本要求

  為了確保質量，降低進價，供貨單位首先要選擇規(guī)模大、加工能力強、質量好、信譽高、價格廉、證照齊全正規(guī)的廠家、產(chǎn)地或一級批發(fā)站。

4.1相對穩(wěn)定的供貨單位的選定。采取多種形式，通過各種手段，廣泛收集市場信息，在此基礎上，對收集的信息進行認真地分析、比較鑒別和篩選，每項業(yè)務從中對口優(yōu)選出3－5個供貨商，由采購員、廚務部主要成員一起前往進行實地考察，考察的重點內容是：原料來源、加工能力、衛(wèi)生條件、產(chǎn)品質量、售后服務和有無生產(chǎn)單位和衛(wèi)生許可證等方面的情況，從中初選出供貨單位，報采購主管批準。

4.2采購部要定期對供貨單位和供貨渠道進行綜合分析，若情況發(fā)生變化，要及時進行調整，“優(yōu)選劣汰”，不斷優(yōu)化供貨單位和供貨渠道。

5．采購物資的基本要求

5.1物資采購必須堅持“質量第一”的原則，必須查驗和索取完備的證照，所購的物資必須符合國家和自治區(qū)（部）頒布的技術標準，實行“三包”，對“五無”（無名廠址、無生產(chǎn)日期和保質期、無合格證、無生產(chǎn)許可證、無衛(wèi)生許可證）商品一律不準購進。

5.2堅持“看樣定貨”。進貨前要嚴格按《經(jīng)濟合同法》及與供貨單位簽訂的書面合同執(zhí)行。

5.3保質期，凡生產(chǎn)的時間超過二分之一保質期的盡量不要購進，其生產(chǎn)的時間已超過五分之三保質期的，不準購進。

5.4嚴禁采購腐爛、變質、污穢、不衛(wèi)生的原材料。

6．蔬菜的采購及農(nóng)藥檢測

6.1向本市“放心菜”的生產(chǎn)者和銷售者，簽訂供應協(xié)議，建立定向蔬菜供貨關系。餐飲單位和個人采購蔬菜原料時，應當向供貨人索取供貨憑證或蔬菜農(nóng)藥檢測合格證明。

6.2建立蔬菜采購驗收登記制度，建立蔬菜采購驗收登記專本（冊），詳細登記采購的蔬菜名稱、數(shù)量、供貨人、農(nóng)藥殘留量檢測情況和驗收人簽字。蔬菜采購驗收登記本要妥善保管，備查。

6.3 配備專用檢測設備或工具,確定專門人員負責蔬菜農(nóng)藥殘留的檢測;對農(nóng)藥殘留超標的蔬菜應當做好記錄，立即報告管轄的衛(wèi)生行政部門，并立即與供貨單位及其主管職能部門聯(lián)系，妥善處理。

7．采購物資價格的管理

7.1采購員每天外出采購物資前，必須首先掌握同類物資上次的購進價，同時還要準確掌握同類物資當?shù)氐淖罡邇r與最低價，做到心中有數(shù)。要充分運用談價技巧，爭取最低價購進。要注意考慮運雜費用大小等因素，把帳算精算細，避免倒手購進、高價購進、甚至購進后價格倒掛而造成經(jīng)濟損失。

7.2采購物資堅持擇優(yōu)的原則，對同等質量的物資，要擇價優(yōu)者進貨；對同等價格的物資，要擇質優(yōu)者進貨。要兼顧進貨渠道穩(wěn)定性、新老供貨單位等因素。

7.3采購員外出采購物資時，發(fā)現(xiàn)物資價格上漲，若上漲幅度在5%以內時，采購員要弄清上漲原因，并要另找至少一家的售貨單位核實后才能進貨。進貨回來后必須及時主動向主管匯報價格上漲的原因，并經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字說明后才能報帳。若未說明原因，財務有權拒絕報帳。若物資價格上漲的幅度超過5%時，在弄清上漲的原因并核實后，要當場及時用電話與采購主管聯(lián)系，經(jīng)同意后方能進貨。

7.4采購員要及時了解和準確預測市場的行情，在物資降價前，要避免大批量進貨；在

物資漲價前，要根據(jù)使用與儲存的情況，適量地多進貨。

8．物價的上漲的抗壓措施

8.1 我司所有大宗食材的采購，采用自營菜地和集中采購相結合的方式。

8.2 我司與多家供貨商簽署的合同屬于定期、固定價格的供銷方式，因此不受市場價格漲幅影響。

8.3 加強對食堂的成本核算和價格監(jiān)督。

9．采購物資的紀律和要求

9.1嚴格遵守國家法令、政策和地方政府以及學院、飯?zhí)玫挠嘘P規(guī)定。

9.2工作認真負責，努力完成采購任務，維護學院和飯?zhí)玫男抛u，體現(xiàn)本單位的良好精神風貌，業(yè)務來往中作風正派，辦事公道，態(tài)度誠懇熱情，遵守紀律，廉潔奉公，不假公濟私、損公肥私，不變相撈取好處。

9.3在業(yè)務往來中，采購人員要互通進貨渠道和有關情況，使業(yè)務往來在采購部內部公開化，杜絕關系私有和進貨壟斷，保證進貨渠道的暢通。

9.4采購人員要堅持每周到食堂班組1-2次，聽取意見，了解物資質量等情況，掌握第一手資料。

9.5加強物資采購的計劃性。根據(jù)市場供求規(guī)律的變化與市場信息動態(tài)，結合食堂班組的生產(chǎn)、經(jīng)營與庫存情況，掌握進貨時機，及時組織適銷對路的物資，最大限度地滿足食堂的需要。要積極購進名、優(yōu)、特、新的物資，保持品種齊全，結構合理。注意物資消費的季節(jié)性，開學前積極備足物資，學期中及時補充物資，學期末售完或用完物資，防止積壓或脫銷。

9.6采購員要積極了解市場，熟悉市場，及時掌握市場行情變化；要加強各種信息與數(shù)據(jù)搜集，分析與整理工作，建立和健全采購資料檔案，努力尋求和掌握市場變化規(guī)律及發(fā)展趨勢，掌握采購工作的主動權。

10．采購工作的監(jiān)察   加強對采購人員的監(jiān)督管理制度，對舉報內容查證屬實（主副食品采購價格高于同質量、同時間、同地點），監(jiān)督小組應按制度立即處理相關責任人，并及時將處理結果上報公司總部、貴司后勤辦。

11．物資驗收管理及驗收標準，物資的發(fā)放管理

物資的領用、發(fā)放，須按“先進先出，計劃供應”的原則進行發(fā)料，發(fā)料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，倉管員承擔全部經(jīng)濟責任。